近期,国电哈密煤电开发有限公司完成内部管理审计工作,确保管理机制健全,促进公司健康、快速发展。
突出重点,全面推进。该公司以内部控制为导向,制度为依据,流程为主线,结合各部门、各岗位职责,全面开展公司各部门内部审计工作,重点关注制度健全性、执行性,业务流程规范性,岗位分配合理性,确保各部门内部控制正常化、有序化。
统筹兼顾,分布实施。该公司在审计工作过程中审计人员运用现场查看实物、询问相关人员、查阅相关记录、历史数据对比等方法多方面寻找突破点,以物资、燃料、财务、招投标为出发点,统筹各业务流程,按照审计方案分布进行,确保审计无死角、无漏洞。
巩固深化,持续改进。该公司针对审计发现问题,建立了审计发现问题清单,明确了整改责任人,下发了整改通知书,确立了整改期限,通过实时跟踪、定期检查、不定期提醒等方式,确保审计发现问题做到闭环管理,为公司的发展做好助推器。