近日,豫新发电公司按照上级的统一安排,有序开展内控管理工作评价及缺陷整改工作。
该公司高度重视,第一时间成立内控评价领导小组及工作组,明确工作任务和要求;组织开展业务培训,对评价内容、方法、程序和具体要求等进行讲解,指导基层开展工作;建立联系人工作机制,组建线上工作群,方便及时沟通与协调,制定详细的工作计划,全面启动内控评价工作。
该公司对管理制度、标准、信息系统功能等协同一致、联动更新,遵行全面性、重要性、独立性、客观性、统一性、实质性原则,采用自评价方式重点对“三重一大”、安全、生产、环保、资金税务、合同管理等重要业务流程及高风险业务内部控制有效性进行了评价,真实、准确完整地揭示认定了设计和执行缺陷。并按照“边评价、边整改”的思路,根据评价发现的缺陷,积极组织开展缺陷整改,充分收集和整理内控评价的有效证据,综合分析内部控制缺陷及其成因、表现形式、影响程度,对内部控制缺陷整改的进度和效果进行跟踪,按时上报内部控制评价报告。
截止2020年6月底,该公司就内控缺陷进行再次排查,分解任务,对未完成整改的项目说明原因并制定明确的整改计划,完成了所有缺陷整改工作,进一步提升管理水平,增强风险防控能力,助力公司推进高质量发展。